目   錄

第一部分、2021年度部門預算情況說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、“三公”經費預算
六、一般性支出預算
七、其他重要事項的情況說明
八、名詞解釋
第二部分、2021年度部門預算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、政府性基金預算支出表
八、"三公"經費支出表
九、政府采購預算表
十、一般性支出預算表
十一、新增資產申報表
十二、2021年部門整體支出績效目標申報表
十三、2021年項目支出績效目標表（2張）



















第一部分    邵陽市水利綜合服務項目中心2021年部門預算
編制說明

一、部門基本概況
（一）職責職能
1、為全市水土保持、水旱災害防御、水資源管理等水利發展和生態文明建設提供技術支撐和服務保障  。
2、承擔水利科技成果推廣運用和開展水利 科學技術研究 。
3、承擔全市轄 區內水土流失動態監測、網絡信息化建設 及開展水土保持徑流定位監測。
4、承擔全市水利 經濟發展事務性工作 ；承擔全市水土 保持示范園區、水利風景區的創建和指導等事務性工作 。
5、承擔水利技術評審的事務性工作。
6、承擔水利學會、水土保持學會相關事務性工作 。
7、承擔市水利局交辦的其他工作 。
（二）機構設置
市水利綜合服務中心編制38人，在職人員33人，退休人員5人，設內設機構綜合部、財務和后勤保障部、推廣和信息部、水保監測部、經濟發展部、水旱災害防御部、水資源部、科研部、技術評審部 、園區（ 基地 ）建設部等10個部。
二、部門預算單位構成
邵陽市水利綜合服務中心只有本級，無其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有邵陽市水利綜合服務中心本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：2021年年初預算數317.51萬元，其中，一般公共預算撥款317.51萬元，無其他收入。較去年增加317.51萬元，增加100%，原因是：機構改革，新成立單位。
（二）支出預算：2021年年初預算數317.51萬元，其中，農林水支出242.72萬元，社會保障和就業支出34.39萬元，衛生健康支出17.08萬元，住房保障支出23.32萬元。支出較去年增加317.51萬元，增長100%，原因是：機構改革，新成立單位。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出317.51萬元?；局С觯?97.51萬元，其中：工資福利支出269.11萬元,商品和福利支出27.25萬元,對個人和家庭補助支出1.15萬元。項目支出：20萬元。其中：水土保持支出10萬元，主要用于水土保持監測支出等方面；其他水利支出10萬元，主要用于科技示范園支出等方面。
五、“三公”經費預算
2021年“三公”經費預算數為14.58萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費4.08萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.08萬元），公務接待費10.5萬元。
2021年“三公”經費預算較2020年增加14.58萬元，增加100%，主要是機構改革，新成立單位。
六、一般性支出預算
    2021年一般性支出預算數為39.98萬元，其中：辦公費6萬元，印刷費2.5萬元，公務招待費10.5萬元、差旅費2.2萬元、維修費4.3萬元、公務用車運行維護費4.08萬元、其他交通費5.3萬元、勞務費2萬元、會議培訓費1.9萬元、水電物業等其他費1.2萬元。
2021年一般性支出預算較2020年增加39.98萬元，主要是機構改革，新成立單位。
七、其他重要事項的情況說明
（一）事業運行經費
2021年邵陽市水利綜合服務中心部門事業運行經費財政撥款預算27.25萬元，比2020年增加27.25萬元，上升100%,主要是機構改革，新成立單位。
（二）政府性基金預算
2021年邵陽市水利綜合服務中心部門沒有使用政府性基金撥款安排的預算。
（三）政府采購情況
2021年邵陽市水利綜合服務中心部門政府采購預算總額2.6萬元，其中：政府采購貨物類預算2.6萬元、政府采購服務類預算0萬元、政府采購工程類預算0萬元。
（四）國有資產占有使用情況
截止2020年底，邵陽市水利綜合服務中心部門共有公務用車1輛，200萬以上的大型設備0臺。2021年新增資產配置情況詳見《新增資產申報表》（附表11）
（五）預算績效目標設置情況
   本單位2021年度部門整體支出和項目支出（重點項目）均實施了績效目標管理，填報了預算績效目標申報表（見附件12、13、）。
八、名詞解釋
1、機關（事業）運行經費：為保障行政（事業）單位運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

附件：2021年部門預算公開表_(302002)邵陽市水利綜合服務中心