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                  2022年邵陽市河道管理處部門預算
                  文件名稱: 2022年邵陽市河道管理處部門預算
                  索引號: 4305000001/2022-26098  
                  公開目錄: 預算、決算 公開責任部門: 政府工作部門
                  發文日期: 2022-02-08 公開形式: 主動公開
                  生效日期 : 2022-02-08 有效期: 永久


                  2022邵陽市河道管理處部門預算

                  第一部分2022年部門預算說明

                  一、部門基本概況

                  二、部門預算單位構成

                  三、部門收支總體情況

                  四、一般公共預算撥款支出預算

                  五、政府性基金預算支出

                  六、其他重要事項的情況說明

                  七、名詞解釋

                  第二部分 2022年部門預算表

                  一、部門收支總表

                  二、部門收入總表

                  三、部門支出總表

                  四、部門支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

                  五、部門支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

                  六、部門財政撥款收支總表

                  七、部門一般公共預算支出表

                  八、部門一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

                  九、部門一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

                  十、部門一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

                  十一、部門一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

                  十二、部門一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

                  十三、部門一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

                  十四、部門一般公共預算“三公”經費支出表

                  十五、部門政府性基金預算支出表

                  十六、部門政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

                  十七、部門政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

                  十八、部門國有資本經營預算支出表

                  十九、部門財政專戶管理資金預算支出表

                  二十、部門專項資金預算匯總表

                  二十一、部門項目支出績效目標表

                  二十二、部門整體支出績效目標表

                  注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。


                  第一部分 部門預算說明

                  一、部門基本概況

                  (一)職能職責。

                  1、組織開展河道保護與治理研究。承擔河道湖泊保護、治理和管理有關政策法規制定的事務性工作。組織開展河道湖泊觀測、試驗和科學調研。

                  2、參與市管河道湖泊相關規劃編制工作。協助開展市管河道保護治理重大項目前期工作。

                  3、承擔實施河長制湖長制的事務性工作。

                  4、承擔全市河道湖泊水域岸線、河湖劃界、采砂、保潔、涉河事項指導監督的事務性工作。

                  5、承擔市區防洪堤工程及施工建設項目法人職責,并組織實施,負責市區防洪堤工程的運行管理,參與市區防汛抗洪工作。

                  6、承擔指導全市河道堤防及護岸工程建設、保護、運行管理的事務性工作。

                  7、承擔流域機構和全市河道湖泊(堤壩維護)中心的指導和業務培訓。參與河湖管理違規事件的調查工作。

                  8、完成市委、市政府、市水利局黨委交辦的其它工作。

                  (二)機構設置。

                  本單位人員編制20人,在職人員16人,退休人員3人。內設綜合部、計劃財務部、生態河湖部、保護利用部、工程事務部5個部。

                  二、部門預算單位構成

                  邵陽市河道管理處只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。

                  三、部門收支總體情況

                  (一)收入預算:

                  包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算243.06萬元,其中,一般公共預算撥款243.06萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加18.76萬元,增長8%,主要原因是:人員增加及人員工資遞增。

                  (二)支出預算:

                  2022年本部門支出預算243.06萬元,其中,農林水水出189.69萬元,社會保障和就業支出19.89萬元,衛生健康支出16.33萬元,住房保障支出17.15萬元。支出較去年增加18.76萬元,增長8%,主要原因是:人員增加及人員工資遞增。

                  四、一般公共預算撥款支出

                  2022年本部門一般公共預算撥款支出預算243.06萬元,其中,行政運行189.69萬元,78 %;機關事業單位基本養老保險繳費支出18.52萬元, 7.6 %;住房公積金17.15萬元,7.1 %;事業單位醫療12.41萬元,5.1 %;公務員醫療補助3.92萬元, 1.6 %;財政對工傷保險基金的補助1.37萬元,0.6 %。具體安排情況如下:

                  (一)基本支出:

                  2022年本部門基本支出預算數243.06萬元,主要是包括為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費196.99萬元,以及用于辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費46.07萬元。

                  (二)項目支出:

                  2022年本部門項目預算支出

                  五、政府性基金預算支出

                  2022本部門無政府性基金安排的支出。

                  六、其他重要事項的情況說明

                  (一)機關運行經費:

                  2022年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費46.07萬元(包括公務員公車改革其他交通費13.52萬元),比上年預算增加2.07萬元,上升6.8%,主要原因是人員增加。

                  (二)三公經費預算:

                  2022年本部門本級三公經費預算數為4.8萬元,其中,公務接待費4.8萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費 0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022三公經費預算較2021年減少0.2萬元,主要原因單位按照中央、省和市委市政府要求,厲行節約,繼續嚴控三公經費。

                  (三)一般性支出情況:

                  2022年本部門會議費預算1.5萬元,擬召開堤防建設及河道管理工作會議,人數60人,內容為推進主要支流治理及城市保護圈建設工程及河道管理工作;培訓費預算0.5萬元,擬開展排漬站技能操作培訓,人數16人,內容為排漬站操作技能培訓。

                  (四)政府采購情況:

                  2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

                  (五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:

                  截至202112月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車 0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

                  (六)預算績效目標說明:

                  本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為243.06萬元,其中,基本支出243.06萬元,項目支出0萬元,具體績效目標詳見報表。

                  七、名詞解釋

                  1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                  2、三公經費:納入?。ㄊ?/font>/縣)財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。



                  第二部分 2022部門預算表

                  附件:邵陽市河道管理處2022年預算公開表格









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