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                  市水利局部門整體支出績效報告
                  文件名稱: 市水利局部門整體支出績效報告
                  索引號: 4305000014/1561-03960  
                  公開目錄: 統計信息 公開責任部門: 水利局
                  發文日期: 2019-12-19 公開形式: 主動公開
                  生效日期 : 有效期: 永久

                  市水利局部門整體支出績效報告
                  (2018年度)


                      一、部門概況
                     (一)市水利局機關設8個職能科(室),分別是:水利建設管理科、計劃財務科、農村水利科、政策法規與安全監督科、辦公室(行政審批服務科)、政工科、水資源科(市節約用水辦公室)、水土保持科、另包括沒有獨立核算的二級單位為:防汛抗旱指揮部辦公室、水政監察支隊、綜合事業管理站、水利水電工程質量監督站、農村水電管理站,不包括獨立核算的二級單位。部門主要職責:1、加強水資源的節約、保護和合理配置,保障城鄉供水安全,促進水資源的可持續利用。2、加強防汛抗旱工作,減輕水旱災害損失。3、加強水能資源開發利用的統一監督管理。4、加強水利安全生產監督管理。5、加強農村水利工作,小型農田水利設施建設和維護管理,小型農田水利規劃,農村飲水安全工程運行和管護。
                     (二)2018年全年共支出2474.24萬元,其中工資福利支出977.13萬元,商品和服務支出579.73萬元(公務接待14.92萬元,公車運行21.88萬元),對個人和家庭補助支出93.5萬元,其他資本性支出823.88萬元。
                      二、部門整體支出管理及使用情況
                     (一)預算執行情況
                      全年預算數2045.7萬元,預算完成數2474.24萬元,預算完成率120%,“三公”經費預算100萬元,實際支出36.8萬元,“三公”經費控制率100%,政府采購預算金額22萬元,實際政府采購金額13萬元,政府采購執行率100%。
                     (二)基本支出
                      工資福利支出977.13萬元,用于人員基本工資、津補貼、獎金發放和基本養老保險、基本醫療保險、工傷保險、生育保險繳費、退休金發放;商品和服務支出579.73萬元,用于一般日常公用支出,主要包括辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、物業管理費、會議費、公務接待費、公車運行等;對個人和家庭補助支出93.5萬元,主要用于退休人員補貼、公用經費、職工大病互助、公務員醫療補助、住房公積金等支出,其他資本性支出13萬元,主要用于購買辦公設備。
                     (三)專項支出
                      1、專項資金安排落實工作經費820萬元,實際支出810.8萬元,主要用于防汛信息網絡建設、購買防汛物資等。
                      2、專項資金工作經費主要用于防汛抗旱、水資源節約與保護、水土保持培訓宣傳、農田水利建設、農村小水電管理、水利項目前期工作、其他水利支出等。
                      3、水利專項資金的使用制定了財務管理制度并按制度執行。
                      三、部門專項組織實施情況
                      2018年,我局組織實施了防汛抗旱指揮中心建設項目,該項目按上級批復的建設實施方案實施,項目嚴格執行財評和政府采購招標制度等,專項資金的支付符合專項資金管理辦法的規定,監理單位對項目實施進行了全過程的監理,項目建設內容無更改,完工后按驗收規程組織了竣工驗收并出具驗收鑒定書,財務按合同憑完整的驗收簽證辦理付款。
                      四、資產管理情況
                      截止2018年12月31日,我單位資產總額為3237.9萬元。主要由以下兩部分構成:1、流動資產2111.7萬元,占總資產的65%,包括財政應返還額度906萬元,銀行存款30.4萬元,其他應收款1175.2萬元;2、固定資產638萬元,在建工程354.9萬元,占總資產的55%,主要包括辦公用房、辦公設備、汽車等,做到了賬賬相符,賬實相符,建立了公有資產管理制度,對資產的購置、使用、管理、處置都有嚴格的審批程序。
                      五、績效評價工作情況
                     根據市財政局下發的《邵陽市財政局關于開展2018年度部門整體支出績效自評工作的通知》(邵財績〔2018〕2號)通知要求,我局召開了場評價工作會,現場績效評價工作主要有:
                     1、核實數據。對2018年度部門整體支出數據的準確性,真實性進行核實,將2018年度和2017年度部門整體支出情況進行比較分析。
                     2、查閱資料。查閱2018年度預算安排,預算追加,資金管理、經費支出、資產管理等相關文件資料和財務憑證。
                     3、發放調查問卷。對部門履行職責情況的公眾滿意度進行調查。
                     4、歸納總結。對提供的材料及自評報告,結合現場評價情況進行綜合分析,歸納匯總。
                     六、綜合評價情況及評價結論
                  根據部門整體支出績效評價指標規定的內容,經評價組綜合評價,我局2018年度部門整體支出績效自評為“優秀”。
                     七、部門整體支出主要績效
                     邵陽市水利局充分履行職能,嚴格按財經法規使用、管理資金,成效明顯:一是保障了職工工資、津補貼的及時足額發放,沒有出現拖欠職工工資等現象;二是保障了單位的正常運轉,各項工作順利開展;三是“三公”經費逐年下降,控制率達100%,政府采購執行率達100%;四是管理制度健全,并嚴格行內部控制制度,資金使用無虛列支出及隨意使用現象,無大額現金支付現象,預算決算信息及時公開;五是制定資產管理制度并有效執行,資產管理規范,固定資產充分利用。
                     八、存在的問題
                     2018年以前資產處置存在不按程序辦理的現象。
                     九、改進措施和有關建議
                     1、健全相關財務制度,把績效考評的結果作為編制部門預算的重要依據,根據人員情況,業務開展需要,逐項做出預算計劃,并嚴格按預算執行。
                     2、加強資產管理,對歷年資產及時清理和處置,對新增資產進行編號登記,安排專人做好固定資產臺賬.


                  2018年部門整體支出績效指標評分表(水利局)

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