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                  市水利局部門整體支出績效報告
                  文件名稱: 市水利局部門整體支出績效報告
                  索引號: 4305000014/2020-03972  
                  公開目錄: 統計信息 公開責任部門: 水利局
                  發文日期: 2020-07-02 公開形式: 主動公開
                  生效日期 : 2020-07-02 有效期: 永久
                      一、部門概況
                      (一)機構設置:邵陽市水利局內設辦公室、政工科、計劃財務科、水資源科(節約用水辦公室)、水利工程建設與監管科、水庫移民科、水土保持科、水旱災害防御科、政策法規與安全監督科、農村水利水電科、河湖管理科、河長制工作科。另設沒有獨立核算的二級單位有:水政監察支隊、綜合事業管理站、水利水電工程質量監督站。
                      (二)部門職能職責:1、負責保障水資源的合理開發利用。2、負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。3、指導水資源保護工作,負責節約用水工作。4、指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用,指導監督水利工程建設與運行管理,指導農村水利工作。5、負責水土保持工作。6、負責水利工程移民管理工作。7、指導協調重大涉水違法事件的查處。8、開展水利科技和外事工作。9、組織編制洪水干旱災害防治規劃和防護標準并指導實施;組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案,按程序報批并組織實施;承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作;承擔臺風防御期間重要水工程調度工作。10、完成市委、市政府交辦的其他任務。11、提出水利資金安排建議并負責項目實施的監督管理。                                                                                                                                                     

                      (三)部門整體支出規模:2019年全年共支出5056.83萬元,其中工資福利支出1035.97萬元,商品和服務支出853.96萬元(公務接待14.8萬元,公車運行17.64萬元),對個人和家庭補助支出124.72萬元,其他資本性支出42.19萬元。
                      二、部門整體支出管理及使用情況
                      (一)預算執行情況
                      全年預算數1737.41萬元,預算完成數2056.83萬元,預算完成率118%,“三公”經費預算88萬元,實際支出32.44萬元,“三公”經費控制率100%,政府采購預算金額78.48萬元,實際政府采購金額42.19萬元,政府采購執行率100%。
                      (二)基本支出
                      工資福利支出1035.97萬元,用于人員基本工資、津補貼、獎金發放和基本養老保險、基本醫療保險、工傷保險、生育保險繳費、退休金發放;商品和服務支出853.96萬元,用于一般日常公用支出,主要包括辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、物業管理費、會議費、公務接待費、公車運行等;對個人和家庭補助支出124.72萬元,主要用于退休人員補貼、公用經費、職工大病互助、公務員醫療補助、住房公積金等支出,其他資本性支出42.19萬元,主要用于購買辦公設備。
                      (三)專項支出
                      1、專項資金安排落實工作經費680萬元,實際支出522.38萬元,主要用于防汛信息網絡建設、《“十四五”水安全保障規劃》編制、《水利基礎設施空間布局規劃》編制、《水安全戰略規劃》規劃編制等,犬木塘水庫等重點工程前期工作、防汛抗旱、水資源節約與保護、水土保持培訓宣傳、農村小水電管理、水利項目前期工作、其他水利支出等。
                      2、制定了水利專項資金的使用管理辦法并嚴格執行。
                      三、部門專項組織實施情況
                      2019年,我局組織開展《“十四五”水安全保障規劃》、《水利基礎設施空間布局規劃》、《水安全戰略規劃》等規劃編制,項目嚴格執行政府采購招標制度等,專項資金的支付符合專項資金管理辦法的規定,財務按合同憑完整的驗收簽證辦理付款。
                      四、資產管理情況
                      截止2019年12月31日,我單位資產總額為2798.3萬元。主要由以下兩部分構成:1、流動資產2123萬元,占總資產的76%,包括財政應返還額度936.80萬元,銀行存款37.34萬元,其他應收款1142萬元;2、非流動資產675.21萬元,占總資產的24%。其中:固定資產凈值187.1萬元,在建工程354.9萬元,政府儲備物資133.18萬元。主要包括辦公用房、辦公設備、汽車等,做到了賬賬相符,賬實相符,建立了公有資產管理制度,對資產的購置、使用、管理、處置都有嚴格的審批程序。
                      五、績效評價工作情況
                      根據市財政局下發的《邵陽市財政局關于開展2019年度部門整體支出績效自評工作的通知》(邵財績[2020]2號),按通知要求,我局召開了場評價工作會,現場績效評價工作主要有:
                      1、核實數據。對2019年度部門整體支出數據的準確性,真實性進行核實,將2019年度和2018年度部門整體支出情況進行比較分析。
                      2、查閱資料。查閱2019年度預算安排,預算追加,資金管理、經費支出、資產管理等相關文件資料和財務憑證。
                      3、發放調查問卷。對部門履行職責情況的公眾滿意度進行調查。
                      4、歸納總結。對提供的材料及自評報告,結合現場評價情況進行綜合分析,歸納匯總。
                      六、綜合評價情況及評價結論
                      根據部門整體支出績效評價指標規定的內容,經評價組綜合評價,我局2019年度部門整體支出績效自評為“優秀”。
                      七、部門整體支出主要績效
                      邵陽市水利局充分履行職能,嚴格按財經法規使用、管理資金,成效明顯:一是保障了職工工資、津補貼的及時足額發放,沒有出現拖欠職工工資等現象;二是保障了單位的正常運轉,各項工作順利開展;三是“三公”經費逐年下降,控制率達100%,政府采購執行率達100%;四是管理制度健全,并嚴格行內部控制制度,資金使用無虛列支出及隨意使用現象,無大額現金支付現象,預算決算信息及時公開;五是制定資產管理制度并有效執行,資產管理規范,固定資產充分利用。
                      八、存在的問題
                      2019年以前資產處置存在不按程序辦理的現象。
                      九、改進措施和有關建議
                      1、健全相關財務制度,把績效考評的結果作為編制部門預算的重要依據,根據人員情況,業務開展需要,逐項做出預算計劃,并嚴格按預算執行。
                      2、加強資產管理,對歷年資產及時清理和處置,對新增資產進行編號登記,安排專人做好固定資產臺賬。
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