2022年邵陽市水利局部門預算

目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出預算

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

五、部門支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

六、部門財政撥款收支總表

七、部門一般公共預算支出表

八、部門一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

九、部門一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

十、部門一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

十一、部門一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

十二、部門一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

十三、部門一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

十四、部門一般公共預算“三公”經費支出表

十五、部門政府性基金預算支出表

十六、部門政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

十七、部門政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

十八、部門國有資本經營預算支出表

十九、部門財政專戶管理資金預算支出表

二十、部門專項資金預算匯總表

二十一、部門項目支出績效目標表

二十二、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。1、負責保障水資源的合理開發利用。2、負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。3、指導水資源保護工作，負責節約用水工作。4、指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用,指導監督水利工程建設與運行管理，指導農村水利工作。5、負責水土保持工作。6、負責水利工程移民管理工作。7、指導協調重大涉水違法事件的查處。8、開展水利科技和外事工作。9、組織編制洪水干旱災害防治規劃和防護標準并指導實施；織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施；承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作；承擔臺風防御期間重要水工程調度工作。10、完成市委、市政府交辦的其他任務。11、提出水利資金安排建議并負責項目實施的監督管理。

（二）機構設置。邵陽市水利局內設辦公室、政工科、計劃財務科、水資源科（節約用水辦公室）、水利工程建設與監管科、水庫移民科、水土保持科、水旱災害防御科、政策法規與安全監督科、農村水利水電科、河湖管理科、河長制工作科。另設沒有獨立核算的二級單位有：水政監察支隊、水利水電工程質量監督站。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

1、邵陽市水利局本級

2、水政監察支隊

3、水利水電工程質量監督站

4、農村水電管理站

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算1025.78萬元，其中，一般公共預算撥款1025.78萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入79.2萬元。收入較去年增加35.64萬元，增長3.6%，主要是人員經費增加。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算1025.78萬元，其中:社會保障與就業支出72.64萬元，衛生健康醫療支出78.24萬元，住房保障支出61.78萬元，農林水事務支出813.12萬元。較上年增加35.64萬元，增長3.6%。主要原因是：人員支出增加。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1025.78萬元，其中，一般公共服務支出1025.78萬元，占100 %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數926.58萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算99.2萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，主要用于水資源監督管理、安全生產監督管理、水利工程管護、水旱災害防御等方面。

五、政府性基金預算支出

2022年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年本部門機關本級、水政監察支隊、水利水電工程質量監督站、農村水電管理站等4家行政事業單位的機關運行經費287.96萬元，與上年持平。

（二）“三公”經費預算：2022年本部門機關本級、水政監察支隊、水利水電工程質量監督站、農村水電管理站等4家行政事業單位“三公”經費預算數為40萬元，其中，公務接待費20萬元，公務用車購置及運行費20萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費20萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與2021年持平。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算5萬元，擬召開部門會議，人數300人次，內容為全市水利局長會議、防汛抗旱工作會議、水資源管理工作會議等；開支培訓費3.91萬元，用于開展各業務科室組織的各類培訓，人數300人次；培訓費預算5萬元，擬開展職工業務培訓，人數300人次，內容為本部門的各類業務培訓；擬舉辦   等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額 0  萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1025.78萬元，其中，基本支出926.58萬元，項目支出99.20萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2022年部門預算表

附件：邵陽市水利局2022年預算公開表格